應家鄉關于2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)的報告

來源:應家鄉 發布時間:2019-05-16 【字體:

各位代表:

我受鄉人民政府的委托,向大會書面報告應家鄉2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案,請予審議,并請到會人員提出意見。

一、2018年財政預算執行情況。

2018年,我們始終堅持習近平新時代中國特色社會主義思想和中央、省市縣經濟工作會議精神為指導,不忘初心,牢記使命,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信” ,堅決做到“兩個維護”。全鄉財政工作在鄉黨委、政府的正確領導下在鄉人大主席團的監督下,圍繞鄉十五屆人大三次會議確定的財稅工作目標,主動適應經濟新常態,積極發揮財政職能作用,深入落實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險舉措,財政預算執行良好,財政收入保持穩定增長,財政支出再創新高,民生進一步改善,財政改革取得新突破,全年其它各項財政任務順利完成。全年財政總收入4470萬元,其中國稅3956萬元、地稅514萬元,比去年同期增收369.8萬元,增長9.01%,占人大通過數100.3%。實現一般預算收入1032.19萬元。

在上述財政收入中,各項支出預算執行情況如下:

(一)一般預算支出執行情況:

1.一般公共服務支出791.38萬元。

(1)政府辦公室及相關機構事務支出733.5萬元;(2)其它財政事務支出57.88萬元。

2.社會保障和就業支出328.93萬元。

(1)民政管理事務支出7.4萬元;(2)撫恤支出103.5萬元;(3)殘疾人事業支出6.17萬元;(4)其他城市生活救助支出58.37萬元;(5)自然災害生活補助37.5萬元;(6)特困人員供養支出19.14萬元;(7)大中型水庫移民后期扶持基金支出2.16萬元。;(8)社會福利支出56.8萬元;(9)其它社會保障和就業支出37.89萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出56.83萬元。

4.城鄉社區支出309.9萬元。

5.農林水事務支出401萬元。

(1)農業支出150.4萬元。其中,農業生產資料和技術補貼3.64萬元,農村公益事業補貼37.3萬元,農產品加工促銷60萬,基本保障支出49.46萬元;(2)林業支出19.5萬元;(3)水利支出46.8萬元;(4)農村綜合改革107.8萬元;(5)其他農林水支出1萬元;(6)扶貧75.5萬元。

6、其它支出61.4萬元。其中,彩票公益金60.1萬元;其它支出1.3萬元。

(二)非稅收入支出執行情況:

2018年,全鄉非稅收入完成1040.37萬元。其中,土地開發1040.37萬元。

2018年,全鄉非稅支出1040.37萬元。(其中,政府行政運行支出562.6萬元;計生事業支出16.68萬元;建設規劃支出50.76萬元;其他代管支出含查漏補缺、公墓山建設、公廁建設、拆危舊房等410.33萬元)

各位代表,過去一年,全鄉加強財政收支管理,強化民生保障,支持推動高質量發展,財政改革發展各項工作取得了新成效。財政工作可圈可點。主要體現在以下五個方面:

一是狠抓財源培育,推動高質量發展取得新突破;二是優化支出結構,民生重點支出保障取得新成就;三是深化財政改革,提升財政服務能力取得新進展;四是強化資金監管,提升財政管理水平取得新成績;五是全面從嚴治黨,打造過硬干部隊伍取得新成效。

各位代表,全鄉財政工取得的成績來之不易,這是鄉黨委、鄉政府的正確領導,鄉人大的依法監督,鄉村各部門對財政工作理解和支持的結果。但是,我們也清醒地認識到財政工作在發展中仍然存在一些困難和問題,我們將迎難而上化解矛盾,不斷推進全鄉財政工作再上新臺階。

二、科學分析,精細測算,合理編制2019年財政收支預算(草案)

(一)指導思想

2019年,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,持續深入貫徹中央、省市縣經濟工作會議精神,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信” ,堅決做到“兩個維護”,以優異的業績獻禮新中國成立70周年。具體抓好“六個高質量”,即:高質量抓好組織財政收入,把財政收入組織作為工作的重中之重來抓,加強財源培植,推動減稅降費,積極爭取上級資金項目支持;高質量抓好財政穩健運行,壓縮一般性支出,保工資、保運轉、保民生;高質量鞏固提升脫貧成果,保障扶貧支出需求,強化扶貧資金監管,扎實做好結對幫扶;要高質量抓好債務風險防范,完善防范風險機制建設,加強國資國企監管;高質量抓好監督管理,全面推進資金績效管理,履行好資金監管職責,強化資金運行指導;高質量抓好黨的自身建設,堅持學習為先、守紀為本、擔當為要、改進作風。

根據上述指導思想,遵循“實事求是,積極穩妥,統籌兼顧,勤勞節約,突出績效,收支平衡”的預算安排原則編制要求,2019年全鄉財政收支預算如下:

1.一般預算支出預算。

(1)一般公共服務支出796萬元。

①政府辦公室及相關機構事務支出735萬元;②其他財政事務支出61萬元。

(2)社會保障和就業支出381萬元。

①民政管理事務支出9萬元;②撫恤支出108萬元;③殘疾人事業支出8萬元;④其他城市生活救助支出62萬元;⑤自然災害生活補助39萬元;⑥特困人員供養支出21萬元;⑦大中型水庫移民后期扶持基金支出3萬元;⑧社會福利支出58萬元;⑨其他社會保障和就業支出39萬元。

(3)醫療衛生與計劃生育支出58萬元。

(4)城鄉社區支出312萬元。

(5)農林水事務支出413萬元。

①農業支出155萬元。其中,農業生產資料和技術補貼4萬元,農村公益事業補貼39萬元,農產品加工促銷62萬,基本保障支出50萬元;②林業支出21萬元;③水利支出48萬元;④農村綜合改革109萬元;⑤其他農林水支出2萬元;⑥扶貧78萬元。

(6)其它支出64萬元。其中,彩票公益金62萬元;其他支出2萬元。

2.非稅支出安排2590.05萬元。

(1)行政運行支出772.6萬元。其中,行政運行干部職工工資補助(按部門預算)100萬元,“三公”支出(按部門預算)公務接待100萬元(其中包含公務接待及商務接待),公務用車運行維護費6萬元,會議費20萬元,辦公費150萬元,差旅費16萬元,一般維修費40萬元,工會經費20萬元,福利費85萬元(含食堂伙食補助費80萬元),郵電費5萬元,水電費10.6萬元,培訓費10萬元,印刷、咨詢費60萬元,交通工具購置30萬元,其他交通費10萬元,委托業務費40萬元,稅金及附加費用10萬元,手續費30萬元。其他商品和服務支出30萬元,

(2)對個人和家庭補助211萬元。其中:退休費18萬元,撫恤金20萬元,助學金3萬元,個人農業生產補貼150萬元,其他對個人和家庭補助20萬元。

(3)其他資本性支出556.45萬元

掃黑除惡支出20萬;禁毒工作經費23.45萬元(含人頭經費3.45萬元);農村“法律明白人”培養工程5萬元;普法宣傳1萬元;社區網絡化管理30萬元;信訪事務支出15萬元;企業發展扶持資金100萬元;防火防汛防疫防假36萬元;脫貧攻堅專項支出80萬元;對附屬單位補助支持20萬元;衛生健康支出15萬元;武裝(含退役軍人事務)支出8萬元;清潔工程支出78萬元;綠色殯改30萬元;土地規劃管理20萬元;黨風廉政建設(含辦案經費)20萬元;安全生產15萬元;宗教管理5萬元;人大經費5萬元;黨建工作20萬元;共青婦工作10萬元。

(4)總預備費支出50萬元。

(5)生產建設基礎項目支出1000萬元。

三、鼓足干勁,實干興財,努力完成2019年預算任務

(一)立足厚植財源,著力在促進經濟發展上有新成效。緊緊圍繞收入總量、增幅、稅比三個指標,以財源培植為抓手,充分發揮財政政策促進經濟結構優化、高質量發展。一是落實政策 “育”財源。研究完善財稅支持政策,以城鎮化建設作為培植財源的抓手,多管齊下推進新型城鎮化建設。二是加大投入“壯”財源。積極落實重點納稅大戶工業企業科技創新等財稅扶持政策,推進產業集聚,努力催生一批納稅過500萬元的骨干企業。三是創新體制“扶”財源。進一步創新財政體制機制,積極引進大項目,進一步增強我鄉經濟發展動力,努力實現財政收入上臺階。

(二)立足收入征管,著力在做大財政蛋糕上有新突破。通過加強抓好稅源管理,堵塞稅收征管漏洞,破解稅收征管難題。將科學發展新成效體現到財政增收上來,努力做大財政收入“蛋糕”。在挖掘增收潛力上抓成效。堅持依法治稅,加強重點稅收監控,挖掘增收潛力,做到應收盡收,確保財稅增收有源。同時,加強財稅日常工作協調,發現問題,及時解決,促進財政收入均衡入庫,確保2019年收入預算任務圓滿完成。

(三)全力機制改革,著力在改革創新上有新成績。2019年,創新推進國庫集中支付電子化改革,從2019年1月1日起,全力配合一體化的國庫集中支付系統,實施支付電子化管理改革。實行支付系統的匯總清算額度、授權支付額度、直接支付、授權支付、公務卡等業務實行電子化,支付全部采用電子化流程和電子憑證。

(四)立足廉潔高效,著力在為民服務上有新貢獻。提升開拓創新的能力。始終把“依法行政、依法理財”貫穿于整個財政管理工作的全過程,廉潔高效,務實擔當。高度重視人大會的審查意見,自覺、主動地接受人大監督。認真辦理人大代表建議、議案,匯聚各方智慧改進財政工作,更好地為經濟建設和構建和諧社會服務。

各位代表,讓我們在鄉黨委、政府的正確領導下,在各位代表的大力支持和監督下,勇于擔當,埋頭苦干,以飽滿的精神狀態,務實的工作作風做好財稅工作,確保今年各項財稅工作任務圓滿完成,為實現全鄉經濟社會穩定發展作出新的更大的貢獻!

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