上饒現代農業科技園區管理委員會2019年部門預算

來源:上饒縣政府 發布時間:2019-04-12 【字體:

第一部分上饒現代農業科技園區管理委員會概況

一、部門主要職責

具體落實國家、省、市等各級政府有關園區土地、稅收、財政等政策措施以及園區的日常行政管理工作。

1.打造智慧高效生態農業科技園;

2.發揮研發、生產、加工、休閑、輻射帶動一體化綜合功能效應;

3.助力富裕幸福上饒縣建設。圍繞農業科技新研發、交流合作與運用推廣;

4.圍繞農業生態觀光旅游、鄉村文化休閑度假等多元功能于一體的綜合性現代農業發展示范園區。

5.承辦縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他事項

二、部門基本情況

上饒現代農業科技園區管理委員會為二級預算單位。編制人數12個,其中;自收自支1人;實有人數7人,其中:在職人數6人、自收自支人員1人;退休人員0人。

第二部分上饒現代農業科技園區管理委員會2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年上饒現代農業科技園區管理委員會收入預算總額為149.56萬元,其中:財政撥款收入84.18萬元,專項收入58.52萬元,其他收入6.86萬元。

(二)支出預算情況

2019年上饒現代農業科技園區管理委員會支出預算總額為149.56萬元。其中:按支出項目類別劃分:基本支出149.56萬元,包括工資福利支出80.54萬元,商品和服務支出59.66萬元、對個人和家庭的補助2.5萬元、其他資本性支出:6.86萬元。

按支出功能科目劃分:農林水支出149.56萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出80.54萬元,商品和服務支出3.64萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年上饒現代農業科技園區管理委員會財政撥款支出預算84.18萬元,具體支出情況是:農林水支出84.18萬元,其中基本工資19.44萬元,績效工資16.3萬元,機關事業單位基本養老保險費7.1萬元,其他工資福利支出37.7萬元,商品和服務支出3.64萬元。

(四)政府性基金情況

(五)機關運行經費等重要事項的說明

商品服務支出59.66萬元,其中辦公費10萬元,印刷費3萬元,水費0.55萬元,電費0.8萬元,郵電費1萬元,,取暖費0.27萬元,差旅費6萬元,維修費5.14萬元,會議費1.2萬元,培訓費2.5萬元,公務接待費4.2萬元,勞務費2.5萬元,工會經費2.5萬元,福利費15萬元,其他商品服務支出5萬元。

(六)政府采購情況

反映2019年部門所屬各單位政府采購總額,以及政府采購貨物預算、工程預算、服務預算分項數額。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年上饒現代農業科技園區管理委員會“三公”經費年初預算安排4.2萬元。其中:

公務接待費4.2萬元,比上年減少0.9萬元,原因是節約開支。

第三部分上饒現代農業科技園區管理委員會2019年部門預算表

八張表(詳見附表:201905151105306905.xls

第四部份名詞解釋

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